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丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年单位预算

发布日期:2023/2/21 18:56:36 浏览:

来源时间为:2022-05-31

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年丽水市公安局高速公路交通警察支队单位预算安排情况说明

(一)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年收入预算情况说明

(三)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年支出预算情况说明

(四)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市公安局高速公路交通警察支队单位预算表

(一)2022年市级单位收支预算总表

(二)2022年市级单位收入预算总表

(三)2022年市级单位支出预算总表

(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级单位一般公共预算支出表

(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级单位项目支出预算表

(十一)2022年市级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

(一)主要职能

1.承担辖区高速公路交通安全管理,治安、刑事案件前期处置及执行交通安保任务等职责。

2.参与全市高速公路道路交通安全设施规划、设计、验收和管理工作。

3.负责开展支队服务保障交通管理的法制、科技、交通安全宣传、警务保障、装备建设、行政后勤等工作

4.承担市道支委成员单位相关工作。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,丽水市公安局高速公路交通警察支队单位预算包括:政工纪检室、办公室、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队等8个内设机构预算。

二、2022年丽水市公安局高速公路交通警察支队单位预算安排情况说明

(一)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,丽水市公安局高速公路交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年收支总预算7333.75万元。

(二)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年收入预算情况说明

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年收入预算7333.75万元,比上年执行数增加4874.63万元,增长198.2,主要是高速公路交通警察支队体制调整。

其中:一般公共预算拨款收入7304.02万元,占99.6;其他收入29.73万元,占0.4。

(三)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年支出预算情况说明

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年支出预算7333.75万元,比上年执行数增加4874.63万元,增长198.2,主要是高速交警支队体制改革。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出6678.46万元、社会保障和就业支出406.79万元、卫生健康支出248.50万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4967.94万元,占67.7;公用经费988.08万元,占13.5;项目支出1377.73万元,占18.8。

结转下年0万元。

(四)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年财政拨款收支总预算7304.02万元。收入包括:一般公共预算7304.02万元;支出包括:公共安全支出6648.73万元、社会保障和就业支出406.79万元、卫生健康支出248.50万元。

(五)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款7304.02万元,比上年执行数增加4948.71万元,增长210.1,主要是高速公路交通警察支队管理体制调整,2021年7月1日起经费由市财政保障。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出6648.73万元,占91.0;社会保障和就业(类)支出406.79万元,占5.6;卫生健康(类)支出248.50万元,占3.4。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)5300.73万元,主要用于基本支出,包括人员经费和日常公用经费支出。

(2)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)1348万元,主要用于公安案件办理、装备购置、高速公路交通警察维护道路交通安全工作等方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)253.25万元,主要用于参保人员的养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)126.63万元,主要用于参保人员的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)26.91万元,主要用于残疾人就业保障金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)248.50万元,主要用于参保人员的基本医疗保险支出。

(六)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算基本支出5956.02万元,其中:

人员经费4967.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费988.08万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年政府性基金预算支出情况说明

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市公安局高速公路交通警察支队2022年“三公”经费预算数为205.19万元,比上年执行数增加181.19万元,增长755,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国办案等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。主要用于上级部门及基层单位公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算205.19万元,比上年执行数增长755.00。其中,公务用车购置支出26万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车,比上年执行数增加100.00,主要原因是按需求购置;公务用车运行维护费支出179.19万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长646.6,主要原因是高速公路交通警察支队体制调整。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年丽水市公安局高速公路交通警察支队机关运行经费财政拨款预算988.08万元。比上年预算增加988.08万元,增长100.00,主要是高速公路交通警察支队体制调整,2022年起经费由市财政保障。

2.政府采购情况。

2022年丽水市公安局高速公路交通警察支队单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,丽水市公安局高速公路交通警察支队共有车辆48辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车24辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市公安局高速公路交通警察支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1348万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入

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